北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室2021年预算
北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室是根据财政部、劳动人事部、民政部1985年《关于军队离休退休干部管理机构的设置、人员编制的通知》文件精神成立的。其主要职责为：接收安置军队离退休干部、无军籍职工，做好接收安置的军队离退休干部、无军籍职工的服务管理工作。为做好军休干部和军队无军籍职工的安置、服务管理工作，我办先后成立17个军休所和门诊部、活动站、房管所、综合科、安置科、财务室、军工科、组织人事科。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门行政编制0人，实际0人；事业编制220人，实际207人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、接收安置军队离退休干部
2、落实军队离退休干部两个待遇
二、收入预算说明
2021年收入预算128470.894885万元。其中：财政拨款127928.3382万元，比2020年118042.6655万元增加9885.6727万元；使用的财政性结转资金542.556685万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6897.73万元，占总支出预算5.37%，比2020年6883.81万元增加13.92万元，增长0.2%。
(二)项目支出预算121030.6082万元，占总支出预算94.21%，比2020年111158.8555万元增加9871.7527万元，增长8.88%。
(三)上年财政资金结转支出542.556685万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算30.42万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.51万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。公务接待费。2021年预算数1.85万元，比2020年预算数减少0.20万元。主要原因：厉行节约，压缩预算。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数28.57万元，比2020年预算数减少0.31万元。主要原因：厉行节约，压缩预算。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门政府采购预算总额278.9708万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算278.9708万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车16辆，245.08257万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)